xuqiangman 发表于 2010-3-8 11:12:42

百威9000v6商业版中，对供货商打的欠货款的单子，是怎么处理的，请教大家

在实际应用中，对于已收到货物，但随后再和供应商结算货款，仓库管理员打的欠款单，怎么进行有效控制？防止虚开单？

guangda 发表于 2010-3-8 12:39:10

按正常打批发单，选择结算选择未结算就可以了。防止虚开的可以不给那个操作员审核权限。纸单和电子单互相登记单号，一单对应一单这样以后可以随时查询。
或者，打印出来的进货单应与供应商的送货单订一起，作为欠款凭证。

xuqiangman 发表于 2010-3-9 08:34:22

批发单？，进货不是打验收单吗，我指的是给供货商打得欠条，不是客户给我打得欠条，有时进货量比较大，验货需要较长时间，实际操作中供货商往往等库管员验完货后，就催促打一张欠条。欠条的单号较难与验收单的单号实时的一一对应，有什么好办法降低财务风险？

guangda 发表于 2010-3-9 15:58:55

写错了，应该是“采购入库单”。一般商超做法是：供应商送货并提供单据---仓管根据单据验收并签字---交电脑员打入库单---供应商拿入库单作为凭证。

xuqiangman 发表于 2010-3-15 08:51:23

谢谢二楼，耐心解答！

gdgtian 发表于 2010-4-28 10:23:27

一般都是供应商的供货单和你们的入库单做为凭证，不须要打什么欠条，来不及打单时，最多也就是在送货单上注明，没有拿电脑单（也就是你们自己的入库验收单），拿了单或是在上面注册未负款（一般都不写），付了款后，要求供应商开票，并把供应商的单据和入库单收回来，这样就有了付款的依据。
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