本帖最后由 hnwhj 于 2012-2-15 10:27 编辑
六、 配送 1. 按门店要货配送:进入海信商海导航系统后台,打开配送管理---商品配送, ① 点击门店后面的按钮,选择要配送的门店, ② 点击要货单号后面的按钮,选择要引入的要货单号,系统会提示“确定要掉出要货单YHC001YYYYMMDDXXXXXX吗?”点击“是”,系统就自动把要货单引入到⑸商品配送单里来了。 ③ 在备注里输入要说明的内容, ④ 然后点击保存,并打印出来两份⑸商品配送单,然后仓管部门根据⑸商品配送单拣货、打包、送货。然后收到接收方签字的⑸商品配送单后,进入系统找到这张⑸商品配送单,进行入账。 2. 主动配货:进入海信商海导航系统后台,打开配送管理---配送登记表, ①点击增加按钮, ②依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号,或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息,然后录入要每个门店配送该商品的数量,依次录入所有要配送的商品, ① 然后点击保存,再点击入账按钮,弹出的提示上点击“是”。就会出现配送登记表生成的单据列表窗口, ② 分别打开每张配送单并打印出来两份⑸商品配送单,然后仓管部门根据⑸商品配送单拣货、打包、送货。然后收到接收方签字的⑸商品配送单后,进入系统找到这张⑸商品配送单,进行入账。 七、 退货 1. 门店退总部(配送退货):进入海信商海导航系统后台,打开采购管理---商品退货, ① 点击增加按钮,选择要退货的组织(当有总部权限时,默认是总部), ② 选择供应商,门店退总部,供应商要选择总部,而不是选择实际的供应商,需要特别注意, ③ 制单人选择退货申请人, ④ 备注里填上退货的原因以及所退货物的处理方法, ⑤ 依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号,或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息,然后录入要退货的数量,录入所有要退货的商品, ⑥ 然后点击保存。拣货完成后,点击入账按钮打印两份⑾门店退货单,完成退货。打包人负责打包并把退货商品连同⑾门店退货单一起退回总部,总部验收后在⑾门店退货单上签字,并返到门店一张⑾门店退货单,让门店存档。 总部退厂家:进入海信商海导航系统后台,打开采购管理---商品退货, ① 点击增加按钮,选择要退货的组织(当有总部权限时,默认是总部), ② 选择供应商,选择退货商品实际的进货供应商,门店退总部要选择总部。 ③ 制单人选择退货申请人, ④ 备注里填上退货的原因以及所退货物的处理方法, ⑤ 依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号,或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息,然后录入要退货的数量,录入所有要退货的商品, ⑥ 然后点击保存。拣货完成后,仓库主管把⑿商品退货返厂单入账按钮打印两份⑿商品退货返厂单,完成退货。 八、 要货 进入海信商海导航系统后台,打开配送管理---分店要货, ① 点击增加按钮, ② 然后选择组织,就是要货的门店, ③ 制单选择要货人,比如店长、销售员, ④ 依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号,或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息,然后录入要货的数量,依次录入所有要货的商品, ⑤ 然后点击保存。生成分店要货单,核对之后,把⒀分店要货单入账并发信息通知总部仓库配货。 九、 收货 业务说明:总部配送过来的货,到达门店以后,门店负责人点货验收,核对随货⑸商品配送单上的商品及数量和实际所送商品及数量是否相符,然后调出⑸商品配送单,和随货⑸商品配送单是否相符,三者核对如果没有问题,验货员在⑸商品配送单上签字,留下一份⑸商品配送单存档,另一份让送货人带回总部。如果存在差异,及时查找原因。 十、 调拨 进入海信商海导航系统后台,打开配送管理---分店要货, ① 点击增加按钮, ② 点击调出方后面的按钮选择调出方,就是调货出去的门店, ③ 点击调入方后面的按钮选择调入方,就是调货进去的门店, ④ 调拨日期默认为当天的系统日期,如需要修改请修改成实际发生日期, ⑤ 点击制单后面的按钮,选择调拨发起人, ⑥ 依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号,或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息,然后录入要调出的数量,依次录入所有要调出的商品, ⑦ 然后点击保存,并打印出来两份⒁店间调拨单,然后收到接收方签字的⒁店间调拨单后,进入系统找到这张⒁店间调拨单,进行入账。 十一、 盘点 业务描述:盘点是对企业一段时间内库存管理的检查,修正账面库存和实际库存不一致的情况,同时生成盈亏数据供决策管理层分析使用。 业务操作: A. 生成盘点任务 a) 盘点范围选择,全场盘点还是分类盘点,默认为全场盘点,分类盘点可以分为部门、品类、品牌、供应商、货架、商品这六种方式,选择其中一种之后,就可以点开盘点范围右边的按钮来选择参与盘点的项目,可以用ctrl来多选; b) 盘点位置选择,卖场还是仓库,如果是配送中心则只有仓库; c) 点击“”,生成盘点任务成功。 B. 盘点输入录入 a) 盘点录入打开,点“增加”按钮,如果使用盘点机,就点击右上角“操作”,选择从盘点机导入盘点数据,手工录入则进行下一步; b) 依次在单据体里面的商品编码里输入商品编码或者商品条码或者是货号,或者是点击商品编码后面的三个点选择商品信息,然后录入实盘数量,依次录入部分盘点商品; c) 保存单据,以防计算机出现掉电现象,单据不保存相当于没有录入,到时候就追悔莫及了。 d) 审核无误后,入账实盘单;实盘单还有一种产生方式就是使用前台盘点后,上传到后台的单据也是实盘单,上传过来以后,是未入账状态,可以修改,然后进行入账操作。 C. 盘点数据审核 a) 漏盘处理 当所有实盘单入账以后,打开盘点数据审核,这个窗口上有3个选项,漏盘商品查询、复盘商品查询、初盘复盘对比,系统默认打开漏盘商品查询。然后点击“刷新”按钮,系统将会显示本次盘点范围内没有在实盘单上录入过的商品以及它们现在的库存情况,库存为零、库存为负数或者库存是正数。可以通过右上角的账面库存来选项来控制想要查询哪种类型的漏盘商品。一般来说,漏盘里面账面库存不等于零的那部分商品才需要去检查。在“刷新”按钮的右侧有个缺省盘,它的功能是对窗口中显示的这些漏盘商品做上已经盘点的标记,但是不改变它们的库存。 这里还要说一点,就是有一种盘点方式,系统中使用全场点,但是现实中只对某些货架上的商品进行盘点,这时缺省盘就显得尤为重要了。把进行盘点的商品在实盘单上处理过之后,在盘点数据审核里做缺省盘,则这次盘点只改变实盘单上录入过的商品的库存,其他商品库存保持不变。 b) 复盘处理 当设置了复盘警戒线以后,实盘单入账后,在复盘商品查询里就可以看到那些进入复盘警戒线的商品,以便用户对重点商品的库存进行重点跟踪。复盘警戒线的复盘组类型可以按部门、品类、品牌、供应商来设置,复盘警戒线类型有按数量和按比例来设置。 D. 盘点数据确认 当本次盘点的实盘单、复盘单都已经入账的情况下,打开盘点数据确认,点击“刷新”按钮系统默认仅显示本次盘点有盈亏的商品的盘点情况。它是通过右上角的“只显示盈亏数据”按钮来控制的。 这是系统在盘点结束前对盘点结果最后一个能修改的地方,如果发现错误,要及时处理。实盘单和复盘单都可以去通过单据右上角的“操作”里的“取消入账来”回到入账前的状态后来修改,修改后再保存入账,如果存在已经入账的复盘单,实盘单是无法取消入账的。 E. 盘点盈亏分析 盘点确认以后,系统里对盘点结果的分析查询在,盘点管理中的盘点盈亏分析里,开始日期选在盘点任务生成的日期,结束日期选择盘点确认的日期。 F. 盈亏处理 这个功能是指在盘点结束后或者是平时没有盘点发生的情况下,对商品账面数和实际数不一致的商品进行单独处理。盘点盈亏处理不需要对应盘点任务,从这里可以看出,它不是盘点流程中的必要环节。 十二、 结账 1. 门店前台:处于交易界面时,按【上页】键(默认是F7)返回上一层,出现前台功能操作列表, ① 报表打印快捷键为4,进入报表之后,选择第二项收银员报表,然后按【合计】键,进行本班收银员报表的打印, ② 交班退出快捷键为8,先打印收银员报表,然后进行收银员换班, ③ 结账退出快捷键为9,先打印收银员报表,然后进行前台结账, ④ 暂离退出快捷键为0,在交易界面无交易进行的情况下,依次按下【上页】键(默认是F7)和0快速对前台系统进行锁定。 总部后台:进入海信商海导航系统后台,打开第四个菜单工具---业务日结账---结账,系统提示“您确认要进行本次结账操作吗?”,点“是”,如果所有门店的所有前台都已经完成了前台结账,系统就开始进行日结账操作,否则会提示哪些门店的哪些收款机尚未进行前台结账,并且会告诉我们这些收款机是否有未结账的流水,然后决定是否允许我们结账。 如果存在未进行前台结账的收款机,并且存在实时流水,系统会提示 “如下收款机尚未结账,且存在实时流水!组织:【xxx】 收款机:【xxx】无法继续处理!”,那么只能点击“确定”。也就是说无法进行后台的业务日结账; 如果存在未进行前台结账的收款机,但是不存在实时流水,这时候系统会提示 “如下收款机尚未结账,不存在实时流水!组织:【xxx】 收款机:【xxx】 但前台可能处于单机销售状态或上传流水不成功或没有使用此收款机,是否继续?”点击“是”就可以开始进行业务日结账了。结账完成后,系统会提示“进销存日结账完毕!”。点击“确定”业务日结账完成!
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