用友通操作过程中遇到一个问题,请帮忙!

阳光支持者

用友通标准版 . 在使用过程遇到一个问题,请熟悉的朋友帮忙
期间损益结转，比如主营业务收入，下设有明细二级科目，结转时，自动凭证上显示的是主营业务收入的二级科目，太多了，我要汇总到主营业务收入的一级科目，结转到本年利润, 我不要在这张结转凭证上出现主营业务的明细科目，在期间损益设置里，我也看不到主营业务的一级科目，只有它的明细科目,我也不想在明细科目里设汇总打印到一级科目，因为前面的凭证其明细科目需要详列，但结转凭证不需要详列  
主营业务收入下有N个明细科目，在做结转分录时，会自动出现N条明细，可我只需要全汇总到一级科目主营业务收入
这个就是月末期间损益结转的分录




这个如何实现,请熟的朋友帮忙解答一下.谢稿

yxr188

不从明细账户结转损益的话，你的明细账上的月末损益就不可能结平，因此，必须从末级科目结转损益，否则月末总账和明细账对账会不平！

cao646802

楼主的做法标准的手工记账方法。在通里不能实现。因为电算化后都是以底层科目作为基数进行运算。

xqxeq

是啊，用友里面只能使用末级科目，除非你不在主营业务下设置明细科目