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阳光网驿-企业信息化交流平台【DTC零售连锁全渠道解决方案】»论坛 › 初级会员行软交流区【经典区】 › 管家婆软件 › 管家婆交流 › 请问任我行V3多开发票问题
老司机
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[求助] 请问任我行V3多开发票问题

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pwzyn
  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-4 03:01

    • 签到天数: 91 天

    [LV.6]常住居民II
    发表于 2008-7-10 11:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    任我行V3开发票问题：假如售货一件100元，客户要求开面值200元发票，我加税实收112元，销售单应该如何开才对？
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    hlb327
  • TA的每日心情
    慵懒
    2013-7-22 23:49

    • 签到天数: 25 天

    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2008-7-10 19:11:07 | 显示全部楼层
    你算的是内帐，税金你是作为费用统一扣减损益的，你给顾客提供发票方面的便利，实际上就是涨价呀，建议你按112录单，这样可以相对准确的核算你的损益！
    本帖子由阳光论坛测试组成员答复[增加管理津贴4个]

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    chsliuming
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-15 09:30

    • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2008-7-11 01:32:02 | 显示全部楼层
    这个问题的解决方法是:

    1\将销售单改成含税模式,录入含税金额112,发票管理里,录入200
    2\不用含模式的话,就在销售单录入112,税金以费用方式冲减,发票管理里录入200

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    ylquawb + 2 高手呵,阳光欢迎你

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    pwzyn
  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-4 03:01

    • 签到天数: 91 天

    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2008-7-11 11:52:33 | 显示全部楼层
    我基本上是采用3楼2方法，但是税金没做费用冲减，所以财务上比较矛盾，现在明白了！套用版主的感谢：阳光有你们更精彩!

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    ylquawb + 1 感谢结贴

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