| 更新日期 | 更新内容 |
| 2009-7-22 9:14:13 | 解决问题：BOM的修改、保存、添加、删除效率改进 |
| 2009-7-22 9:13:41 | 解决问题：假退料单的下月回冲单日期为下月第一天。 |
| 2009-7-22 9:12:39 | 解决问题：配比出库选择后母件发生改变，无法选择想要的母件 |
| 2009-7-21 15:51:23 | 解决问题：在销售模块填制一张期初分期收款发货单，然后在存货核算模块—期初分期收款发出商品里面“取数”然后“查询”出来，填入单价，退出再进单价没了。 |
| 2009-7-21 15:50:15 | 解决问题：在做了仓库存货对照表之后，并且在库存选项中选择了检查仓库存货对应关系，但是却不对调拨单进行控制 |
| 2009-7-21 11:34:58 | 解决问题：工资自定义套打，在单元格格式里选择数据显示的小数位，我选择0，它还是显示两位小数 |
| 2009-7-21 11:33:55 | 解决问题：应收模块业务明细账在查询时选中包含未审核单据结果不正确 |
| 2009-7-21 11:33:30 | 解决问题：调拔单、形态转换单，点击定位旁边的下拉按钮时可以下查其他出、入库单，现在升级后无法下查 |
| 2009-7-21 10:45:31 | 解决问题：T6-人事管理10.3与3.3生产进度汇报导入，操作工的产量会统计在其他操作工的产量上 |
| 2009-7-21 10:13:03 | 解决问题：材料出库单参照采购入库单生单按钮置灰 |
| 2009-7-21 10:12:23 | 解决问题：BOM中数量的小数位取错（取了件数的小数位，例如数量小数位设置3位，件数两位，但是数量却取了两位小数位） |
| 2009-7-21 10:10:23 | 解决问题：完善销售模块单据定位的时间过滤功能 |
| 2009-7-21 10:09:47 | 解决问题：仓库在生成销售出库单的过滤界面里选择了对应发货单，点显示表体后选择批号可以进行模糊过滤 |
| 2009-7-21 10:08:51 | 解决问题：完善计提跌价准备单新打印功能 |
| 2009-7-21 10:08:02 | 解决问题：完善生产订单子件、委外订单子件的新打印功能。 |
| 2009-7-21 10:07:25 | 解决问题：应收票据背书，选择“冲减应付账款”，并且是生成预付款时，对生成的付款单优先取供应商档案的部门和业务员，如果供应商档案部门和业务员为空，则取应收票据的。 |
| 2009-7-21 10:04:03 | 解决问题：委外产成品入库单列表的栏目增加批号字段，在列表里可显示。 |
| 2009-7-21 10:03:29 | 解决问题：存货明细账打印报列下标无效错误 |
| 2009-7-14 9:34:03 | 解决问题：帐套‘行政’行业性质，填凭证或总账期初试算行业性质就会变成‘新会计制度科目’ |
| 2009-7-14 9:33:43 | 解决问题：自然月和会计月不一致，采购质检单据无法保存 |
| 2009-7-13 11:42:23 | 解决问题：直接录入盘点单中的仓库.存货.数量.批次，在单价自动带出的情况下。金额为空 |
| 2009-7-13 11:40:42 | 解决问题：解决了生产计划下达生产订单小数位不统一问题计划中数量为10.546768，参照到生产订单中数量变为：10.5468 导致保存时提示不能超计划下达 |
| 2009-7-13 11:20:30 | 解决问题：T63.3新版没有更新这个文件EAITIME.E及数据交换计划中设置存货分类条件没有生效 |
| 2009-7-10 14:49:50 | 解决问题：打印预览和打印时，带出具体的科目名称 |
| 2009-7-10 14:49:10 | 解决问题：根据订单生成发货单发过的存货金额不对。 |
| 2009-7-10 14:42:36 | 解决问题：应收、应付对账单可过滤查询金额为零的单据。 |
| 2009-7-9 15:12:52 | 解决问题：总帐中项目统计分析表无法正常查询出内容 |
| 2009-7-8 9:20:14 | 解决问题：打开存货收发存汇总表时，下面代码是在计算单价的时候红字代码部分存在问题，造成除数为0错误，原因是客户的数量精度为6位，代码里面只取到四位，这样会造成这两段蓝色的值不等 |
| 2009-7-8 9:06:54 | 解决问题：销售发货单中，项目编码不能设为必输项，在参照发货单生成销售出库单时，项目编码字段灰色，不能编辑，导致销售出库项目编码为空。 |
| 2009-7-8 9:05:32 | 解决问题：在做材料出库单和成品入库单参照生产订单生单的窗口，能够按生产订单模糊筛选 |
| 2009-7-8 9:04:37 | 解决问题：财务分析的报表分析中，资产负债表取预付账款科目数据有误 |
| 2009-7-7 10:06:31 | 解决问题：生产检验单中过滤生产订单时在选单列表窗口列不出备注信息 |
| 2009-7-7 9:57:25 | 解决问题：存货核算明细账查询时增加凭证日期列 |
| 2009-7-7 9:26:25 | 解决问题：采购入库单 增加 “定位” 按钮 |
| 2009-7-3 16:54:24 | 解决问题：T6 3.3库存的出入库流水账条件选择自由项后查询不出数据 |
| 2009-7-2 16:10:36 | 解决问题：工资发放条里的套打中的自定义套打,打印不靠右及不显示千分号 |
| 2009-7-2 16:10:18 | 解决问题：查询应收应付中的＿账表管理＿科目账查询＿科目明细账＿供应商明细账：选择其中一家供应，（只想查询这一家），但出来的结果是全部供应商明细账，无法直观 |
| 2009-7-2 16:08:19 | 产成品入库单参照生产订单,在参照界面点击表头表体栏目确定后出现运行时错误.
库存展望中的过滤条件中按照规格型号过滤后，再次点击查询时提示：列下标无效。
材料出库单参照生产订单界面中，过滤出生产订单后，选择所属子项，点子项栏目，如果已经勾选了本次出库件数，把勾去掉保存报运行时错误。
产成品入库单参照生产订单栏目式多次进行栏目的表头表体的格式确定后，在点确定报运行时错误。
查询应收应付中的＿账表管理＿科目账查询＿科目明细账＿供应商明细账：可以按照指定的供应商查询
打印问题，销售发货单打印，表尾，只打印最后一页，退出后又变回无法保存设置.
库存管理流水账自由项查询
在明细账中增加凭证日期字段
生产订单参照销售订单后预完工日期不正确,该种情况在不考虑周六周日的情况下存在
生产订单中的订单用料表预览时表体自定项5和6数字项显示问题，在表体中数字项5定义为：10.2 显示却为：10.19999999999 .
按产品核销,应收票据背书，冲委外发票和采购发票，委外发票的被冲销金额在选择付款表中会显示出一条多余的记录，且单据号显示成在采购发票的单据号
按产品核销,应付冲应收或应收冲应付，有委外发票参与冲销，冲销操作不成功，但不会报错
帐套主管登陆，生产订单联查限额领料单点击附件时提示该操作员没有权限。
客户在查询项目多栏账的时候，看到的项目是不全的（挂项目的科目很多），用你们提供的工具执行完当时是好用了，但是每次看的时候都要去执行一下这个工具，非常的麻烦，能不能做这样的补丁?能够正常查询.
帐簿打印问题:将最后一月打印显示成“本月合计”、“本年累计” |
| 2009-7-2 16:08:07 |
对于已经全部生成采购发票的采购入库单可用再次参照,通过选项'已生成发票的入库单不显示' 的勾选来控制的启用生产制造，供应链和成本模块，材料出库单表体产量列不能是小数，会自动四舍五入。当表头产量为小数时，会造成成本模块物料费用计算表计算错误。
在库存现存量表过滤条件中增加选项“无业务发生是否显示”，默认不选，如果选中，把无业务发生的存货也显示出来
库存调拨单表体零售单价字段，直接取销售模块——价格管理——存货价格中零售单价1字段值，参照销售零售日报中零售单价取值 "
应收应付业务明细账、余额表 客户分类可以按单值查询
核算管理 采购订单流转到采购入库单价税合计不正确
存货核算直运记账时需要单价,单价的取值来自于采购选项
针对成本中心对照表在修改状态下，增加对表体数据的校验
生产制造 订单用料表增行时自动带出存货档案上的默认仓库,以前从bom中带出来
生产制造 生产订单子件问题,订单用料表增行时自动带出存货档案上的默认仓库,以前从bom中带出来
"委托代销结算价调整单中原结算价代码中的处理方式为：
1.发货单已做过结算价调整，则取最新结算价调整单价；
2.未做过结算价调整，且报价不等于零，则取报价
3.未做过结算价调整，且报价等于零，则取含税单价（没有考虑选项“报价是否含税”，导致反写调整单时把结算价调整的含税金额写到 调整单的无税金额字段）
现在把第3条改为未做过结算价调整，且报价等于零，则根据选项“报价是否含税”选择单价。如选项“报价是否含税”未选中，则原结算价取无税单价，而且客户填写的现结算价和原结算价属性一致，为无税单价。 " |
| 2009-7-2 16:07:53 |
在做产成品成本分配的时候分配的金额与产品计算单上计算出来的金额不一致。
凡是有分期收款发出商品的发货单记帐后，再利用批量生成发票的功能来根据已记帐的分期收款发出商品的发货单生成分期收款发出商品的销售普通发票时，那些分期收款发出商品的销售普通发票上就会有记帐人存在了。再利用发出商品记帐的功能时，就看不见那些分期收款发出商品的销售普通发票
打521补丁后，发现报报表控件错误，请处理27767 提示：此问题和27367有关。请打上最新补丁，一块测试26367问题（在采购模块到货明细表中增加"供应商简称"字段）。
在默认套打模版中可以显示‘作废’项目
查询条件客户分类或者供应商分类，可以实现查询
销售发货单使用新打印新预览功能时，发现如果单据分录比较多的话，会出现录入在软件里面的存货顺序跟新预览里面看到的存货顺序会不一样.
出库单模版预览顺序和出库单中的顺序修改为一致
销售零售日报增加条形码字段，该字段在录入存货编码时根据存货档案带出。 在新增销售零售日报时，点击增加按钮后，将焦点至于第一行条形码字段处，如果没有显示条形码字段则将焦点置于存货编码处。 在条形码字段处按[ENTER]键时，校验本行数据，如果合格则将鼠标焦点置于下一行条形码字段处，如果不合格则给出提示同时将焦点再次置于本行条形码处
修改应税属性存货，采购发票产生的费用不能在采购费用分析中查询！
在基础档案中启用表头自定义项（如表头自定义项1命名为发票类型），在材料出库单配比--生产订单号--参照--过滤--父项选择--选中订单--在下框中出现产品。父项表体列名中出现自定义项-20，应该为发票类型。
客户在做销售统计表中，由于存货的分类的名称一致。进行汇总时就会汇总到一起，客户认为这个条件是应该按照存货分类编码来查的，因为编码是唯一标示 |
| 2009-7-2 16:07:22 |
在T6的统计表下的到货明细表过滤后不能显示供应商名称！在隐含列里没有找到供应商名称，只有供应商编码，很不合理。在到货明细表中增加供应商简称.
材料出库单参照生产订单时，子件不能按‘用料车间’过滤.
存货自定义11，12（整形），各模块单据在显示和打印整形自定义项11，12的时候，不应该显示那么多小数位.由采购订单流转生成采购入库单时,价税合计列无法修改,强烈要求放开此限制
凭证借方有红字,在明细账中可以查询对方科目
对于物料分配表提升了查询效率，修改了尾差
处理物料分配表尾差的问题；
修改了结算成本的错误，重新恢复记帐后在做就没有问题了，主要是有手工录入的调整单的ID和入库单的ID相同造成的。
存货的流水账不能按存货分类汇总
通过特殊单据记账:调拨单记账后,记账人回填调拨单;通过正常单据对调拨单生成的出入库单记账,调拨单不回填记账人.
处理物料分配表尾差的问题；
制造费用可以用红字来分配
完善生产订单出库排序
材料出库单参照生产订单，生产订单排序混乱
实现红字采购入库单可以参照所有篮字采购入库单表体内容，不记录对应关系。可以无限次参照，即相当于复制功能。
在数据权限中的字段权限增加了可用量和可用件数字段(库存出入库单)
部分退料或部分领料的处理方法
委外材料出库单上有2行或多行相同存货，但这些存货的批次不同，在委外材料出库单列表进行统计时，列表显示的存货发出记录会以相同的数量和金额重复显示 |
| 2009-7-2 16:07:09 |
在库存系统增加选项“浮动换算率,修改数量时不反算换算率” 注意：此选项和库存选项""浮动换算率,不反算件数和数量"",只能同时选中一个,两个不能同时选中. 2、需修改相关功能点：采购入库单参照订单界面，采购入库单参照到货单界面销售出库单参照发货单，参照销售发票采购入库单/产品入库单/其他入库单，销售出库单/材料出库单/其他出库单六张单据新增界面以上几处需支持此选项
参照委外入库生成发票时，生单过滤界面不能按入库单日期过滤
委外发票的数据不对:在委外发票拷贝委外产成品入库单生成后，把原币的价税合计改成“0”，但原币金额还有数没有改成0，生成委外发票的凭证借贷不等
直运业务中，采购发票参照销售发票，根据采购选项设置带出存货价格
采购入库单参照采购订单，含税单价和无税单价应保持一致。
采购选项单价来自历史单价时，在采购选项中增加选项,增加""是否以含税价为主""，即按含税反算不含税。只有选中[最新价格]，且来源单据为采购订单、到货单时，此选项才可选。选中该选项，带入规则如下: 原币价税合计=数量
*原币含税单价原币金额=原币价税合计/1+税率原币税额=原币价税合计-原币金额原币单价=原币金额/数量 本币价税合计=原币价税合计*汇率本币金额=原币金额*汇率本币税额=本币价税合计-本币金额本币单价=本币金额/数量 "
采购发票参照采购入库单时，在参照界面增加选项“已生成发票的入库单不显示”，默认不选中。当选中该选项时，即当入库记录已开发票，选中该选项即将此记录过滤掉，只显示未开过发票的采购入库记录
采购入库单不能修改
"完善订单取价功能（之前的取价只能对采购计划生成订单时有效，且与“采购订单只能参照采购计划或请购单生成”的选项互斥），现在已去除这些功能限制：采购订单无论是手工新增，还是参照上游单据生成，点击工具栏“取价”时，按采购选项[订单单价录入方式]取值取值时，请取到原币含税单价，取到原币含税单价后，单据界面算法是原币价税合计=数量*原币含税单价原币金额=原币价税合计/（1+税率/100）原币税额=原币价税合计-原币金额原币单价=原币金额/数量如果是外币管理本币金额=原币金额*（或/）表头汇率本币税额=本币金额*税率/100 本币价税合计=本币金额+本币税额 " |
发表于 2009-7-22 10:46:55
