十万火急，固定资产月结出问题了

hotfox · 发表于 2011-7-11 08:51:48

D:\My Documents\My Pictures\qq.bmpT3标准版，固定资产不能月结，如图，请各位大侠指教。

hotfox · 发表于 2011-7-11 08:54:52

不好意思，我不会发图。问题是这样的，固定资产帐套累计折旧：74.52，账务帐套累计折旧：-74.52。结果：不平衡。

youyang40082 · 发表于 2011-7-11 09:22:18

本帖最后由 youyang40082 于 2011-7-11 09:25 编辑

累计折旧帐套单独运算时，不需要考虑与其他科目的关系，因此是正数；但是，在财务帐套中，因为它属于固定资产的抵减项，因此用负数表示
调借贷方吧
录入到借方就行

hotfox · 发表于 2011-7-11 09:36:06

谢谢！
请教一下，会计凭证如何做

lixinxian · 发表于 2011-7-28 12:57:29

累计折旧科目是贷方科目来，你应该是录入错了借方数了，检查一下看看

gongxx · 发表于 2011-7-29 07:46:52

借：管理费用-折旧费
贷：累计折旧

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