金蝶KIS专业版采购发票与外购入库单生成记账凭证问题

zhjs69

发票与货物同时到达企业的账务处理，一般是：①借：原材料；②借：应交税费-应交增值税-进项税；③贷：应付账款。
但金蝶KIS专业版中，为什么通过“采购发票”生成这样的记账凭证后，业务环节不允许月度结账，提示有审核的出入库单据未生成记账凭证。我的问题是，怎样才能将单、货同时到达的采购发票与外购入库单据只生成以上类型的一份记账凭证，而不是非要通过“在途物资”科目来过渡生成两次记账凭证呢？

xiaozhu50

重新设置一张单和货一并到达的凭证模板即可~

zhjs69

xiaozhu50 发表于 2013-2-23 11:30
重新设置一张单和货一并到达的凭证模板即可~

老兄：这样处理还是不得行哟。估价汇总表无余额，但估价明细表还是有余额。

zhjs69

呵呵，我找到原因了，将业务参数中的“结账检查未记账的单据”前进勾去掉就可以了。