TA的每日心情 | 开心 2014-8-24 11:12 |
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签到天数: 832 天 [LV.10]以坛为家III
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发表于 2014-3-1 10:05:15
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若账套仅仅是初始化后一个月或几个月(即一年内,一年以上可以考虑新建账套,重新初始化),则可以逐月往前(总账子系统:取消结账-->取消记账-->对固定资产折旧凭证取消审核。固定资产子系统:取消月结(新核算月份增加的固定资产卡片和业务处理将无痕迹删除。 ),如此到总账子系统启用月份,删除当月固定资产凭证后,再在科目中,修改科目性质后,再对当月固定资产子系统生成凭证,总账中审核,记账,固定资产子系统结账,总账结账,下一月,重新增加当月固定资产卡片,生成折旧,生成凭证,总账中审核,记账,固定资产子系统结账,总账结账,如此数月,至本期业务,这是个人推理,并没有实证,楼主可以试试,若觉得麻烦或发现有错,可以进一步交流!
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