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是本公司正在用的一个流程方案,希望对用委外模块的朋友有用。自己写的,不对之处,请指正。
为了保证委外系统数据的准确性,各环节按以下执行:
1、委外订单。
1)下委外订单时,检查子件信息是否正确(委外订单子件的型号、用量(系数)、倒冲仓库、供应类型(涉及钢材的粗加工是“倒冲”,其余是“领用”)),
2)特别有两点:一是临时有变化的,比如32mm钢材改成30mm钢材,必须要修改子件信息才能下达订单;如果订单已经部分执行,则需关闭原订单,重下新的订单;二是有多个委外商时,一定要将缺省的委外商仓库修改成实际的委外商仓库;
2、委外出入库。
1)领用类型的业务,确保先出库再入库;
2)入库倒冲时,提示零出库控制;首先检查委外订单子件的型号、用量(系数)、倒冲仓库、供应类型(倒冲);如果有误,改正过来,涉及到BOM通知BOM维护人员;如果无误,通知材料会计检查委外商的库存是否正确;
3、委外核销。仓管员每天须及时做委外核销,核销后,要打开核销单,检查核销是否正确,特别注意“委外商”和“委外商仓库”是否一致;
4、材料会计检查。平时要做好检查监督工作,检查途径,委外管理的委外核销明细表,检查委外供应商和仓库是否一致;
[ 本帖最后由 dream1846 于 2008-7-13 08:49 编辑 ] |
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