收到供应商的货款（销售货品给供应商），要怎么录？

snailzhong · 发表于 2010-1-27 22:59:39

销售开单里能看到供应商的名字，但销售收款里没有供应商的名字啊！！！！
要怎么录入收到的货款呢？
是要到采购付款里冲负数吗？

liaoeq · 发表于 2010-1-28 00:04:37

如果是选“统一客户与供应商”就有啊，否则就没法处理了

六玄 · 发表于 2010-1-28 07:30:12

原帖由 liaoeq 于 2010-1-28 00:04 发表
如果是选“统一客户与供应商”就有啊，否则就没法处理了

我很赞同。
还有就是当退货处理了。

snailzhong · 发表于 2010-1-28 09:08:38

恕本人愚钝
在哪里选“统一客户与供应商”？

sdmaster · 发表于 2010-1-28 09:13:56

不知道你用的是速达哪个软件，基本的关系，如果是供应商，那么对应的肯定是应付账款，这个毫无疑问

当然在你实际业务中可能存在双方互相的业务往来方式，这种情况，如果你使用速达高版本软件，就有双身份功能，当然你首先要确认双方的基础关系或者往来余额是以应付体现还是应收体现决定了这个单位作为供应商为主还是客户为主，然后在资料里打上对应的往来核算身份就OK 这样在销售和采购类的开单都可以选择核算，但涉及到资金只能在一处使用，往来冲账的时候选择单据到时候选择正负数冲抵就可以，

本帖子由阳光论坛社会行家组成员答复

解决软件应用问题、专家原来离我们这么近－－阳光网驿助力企业信息化

snailzhong · 发表于 2010-1-28 09:59:05

收到供应商的货款（供应商找我们提货，即我们卖货给供应商，采购开单、销售开单已经能够相互核算了）那就是要到采购付款里冲负数吗？

cy080585 · 发表于 2010-3-18 09:15:52

如果你是供应商有核算客户的功能的话你做销售单，然后在应收款单做红冲

账号		自动登录	找回密码
密码			注册

在线客服

工作时间

热线电话

站长

[求助] 收到供应商的货款（销售货品给供应商），要怎么录？

回复 3楼六玄的帖子

回复 5楼 sdmaster 的帖子