把货反卖给了供应商，收到供应商的货款，要怎么录入速度3000pro v8.65？

snailzhong

我们的供应商缺货了，我们把货反卖给了供应商，
在“销售开单”时，“供应商”能录“客户”里
（因为我已经在供应商资料中，勾√选了“核算客户”）。

但是，供应商把钱付给我们，我们却没法在“销售收款”里找到供应商，
是不是只能到“采购付款”录 付款 的“负数”金额？

PYbaby0393

1，按销售单走帐
2。按退货单走帐
建议使用销售单！

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sungqq

采用销售单!!在销售收款单中使用关联单据操作!如图:file:///f:/001.jpg
file:///F:/002.jpg
应该在收款中做红冲!!
是正确的!!

sungqq 于 2010-1-30 14:35 补充以下内容

file:///f:/001.jpg
file:///f:/002.jpg

snailzhong

楼上的图。  
我看不到啊。
能重发吗？或者
发我邮箱吧。。。。
snail1046@
163.com

怎么是 “应该在收款中做红冲!!”？？？？
应该是在  “采购付款”里做红冲吧？？？？（我是 卖东西，收到钱 啊）

sungqq

试一下补图!!file:///f:/001.jpg
file:///f:/002.jpg

那片雪

有采购里面退货就好了啊。。你不会赚你的供应商钱了吧，哈哈

fanjimeng

原帖由 那片雪 于 2010-2-1 19:32 发表
有采购里面退货就好了啊。。你不会赚你的供应商钱了吧，哈哈

同意楼上观点，直接做“采购退货”在退款类型中选“退还现款”就可以了。

luxixi007

怎么不可能赚供应商的钱呢？可能呀。
我觉得，当销售做是正常的业务流。
没有此客户，就建个此客户。你就理解是一个客户找你买货操作就对了。只不过此客户是老熟人---供应商。

heungel

原帖由 snailzhong 于 2010-1-28 17:12 发表
我们的供应商缺货了，我们把货反卖给了供应商，
在“销售开单”时，“供应商”能录“客户”里
（因为我已经在供应商资料中，勾√选了“核算客户”）。

但是，供应商把钱付给我们，我们却没法在“销售收款”里找 ...

楼主你自己的解决方法就是正确的了。
做销售开单-负数付款单。
记住，只要是供应商，就应该做付款单，科目记应付款；只要是客户，就应该做收款单，科目记应收款。

snailzhong

原帖由 heungel 于 2010-2-5 19:55 发表


楼主你自己的解决方法就是正确的了。
做销售开单-负数付款单。
记住，只要是供应商，就应该做付款单，科目记应付款；只要是客户，就应该做收款单，科目记应收款。

谢谢9楼 heungel

我已经按照我的想法，改好了
只不过，是个庞大的工程。。呵呵
但是，核对应收应付时，工作量就小了很多。
总的来说，还是改过来的好，看应收应付时就一目了然了，不用加加减减的。

顺便一说，这是不是速达的一个小小的不完善呢？
既然在“销售开单”时，能开“供应商”的单，为何“销售收款”时却没能选择“供应商”呢？
而是要到“采购付款”里作“负数的付款”。

snailzhong 于 2010-2-8 20:18 补充以下内容

原帖由 那片雪 于 2010-2-1 19:32 发表
有采购里面退货就好了啊。。你不会赚你的供应商钱了吧，哈哈

原帖由 fanjimeng 于 2010-2-5 09:23 发表
同意楼上观点，直接做“采购退货”在退款类型中选“退还现款”就可以了。

可能是不同行业，有不同行业的规矩吧。
我们行业的一级经销商之间，相互买卖都是要赚钱的。

销售和退货，是两码事的。