100小时学会SAP笔记 四

zhaomeiling

4.39输入采购发票
   SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->MIRO-输入发票

   输入内容:

   发票日期: 2007.1.2

   计算税额: v

  采购订单/计划协议: 4500017038 (采购订单号)/4500017039/4500017040

  (实际操作的时候是在发票抬头先输入总含税金额,并根据实际发票行修正系统自动带过来的发票行,由系统计算金额是否一致,以及校验标准是否符合.由于发票比采购订单原定的日期提前到达,并超过了容差,所以发票被冻结了)



4.40下达冻结发票
   (被冻结发票可以经过相关管理人员检查后手工下达)

   SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MRBR-下达冻结发票

   (在此可根据各种条件来选择被冻结的发票,也可以选择是手动下达还是让系统自动批准.)

   输入内容:

   公司代码: C999

   发票凭证: 5105608602到5105608604

   会计年度: 2008



4.41显示发票和会计凭证
   SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MIR4-显示发票凭证

   输入内容:

   发票凭证号: 5105608602

   会计年度: 2005

4.42显示库存物料
   SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->环境->MMBE-库存总览

   输入内容:

   物料: R999-100

   工厂: P999