科研板块ERP项目集中实施管理制度--内部资料分享

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科研板块ERP项目集中实施管理制度
第一章  总    则
% T) Z- @. Y4 q; @3 O第一条 为了加强科研板块ERP项目的管理，保证ERP项目的顺利实施，实现年内11月份上线的目标，特制定本制度。
- w9 p. V! z3 X3 ~5 }. x) ]第二条　科研板块ERP项目在总部的统一规划下，在科技开发部的领导下，由石化盈科信息技术有限责任公司作为咨询公司，与各科研院所一起组织实施。
第二章     机构与职责
第三条　统一成立ERP项目管理组和“财务成本、物资管理、基建项目管理、技术开发”等4个工作组，以组织ERP项目的建设实施。
8 ]& l! ^5 i) H9 u. I# ?4 w3 L0 H( A% |第四条  项目管理组设项目经理，各工作组设组长/副组长。同时各科研院所设带队负责人一名，并在各模块设模块负责人一名。
第五条　ERP项目管理组职责
$ U7 J1 S7 Y- b4 P+ a1．负责科研板块ERP项目实施工作的日常管理。
2 _( b( w. j& {2．每周召开例会听取各工作组的进度汇报，协调解决项目进行中碰到的问题。
第六条　ERP项目工作组职责
0 }# X5 q7 Y, `# h1．负责科研板块ERP项目的设计、系统配置、数据准备、测试、用户培训等实施工作。
  |* z' A9 n, z& `4 e$ ]$ J2．工作组成员脱产全过程参加项目建设，对本专业组的设计实施工作负责。
. d  q& ?. c$ b- l; t3 s, j: f0 f; a第七条　项目经理职责
1．负责各工作组关键用户的确定和协调北京化工研究院搭建工作环境；负责项目组与总部相关单位及各科研院所的联系协调。
8 r- p" S( H3 N7 ^! w2．负责项目管理组的日常管理工作，组织对各工作组计划落实和任务完成情况进行检查和考核；
3．协调各工作组之间工作，负责项目技术问题的收集、整理并提出初步解决方案；
1 T+ {/ T, n3 g5 c4．负责项目关键控制点的监督、控制和风险评价。
# N1 P5 f/ u; [0 X4 S( ^1 {0 R5．负责最终用户培训方案的制定及技术实施、指导工作。
第八条　工作组组长
1．工作组组长是工作组各项工作的牵头人，对工作组的工作全面负责。
2．根据项目总体计划安排周工作计划并组织落实；负责项目控制点的进度、质量和验收；进行跨工作组的工作协调。
3．定期召开小组例会，并指定专人记录；进行问题收集，填写问题清单，提出解决方案。
4．负责项目管理组周例会的汇报；报告本周工作完成情况，下周工作计划，存在的问题及解决方案建议。
# K3 h2 N' P6 \# ^9 k5．负责工作组成员的考勤，正确填写考勤表；安排好卫生值日，保证工作环境整洁；负责对组内人员的工作进行检查和考核。
6．负责最终用户培训培训计划的制定和组织实施；
% W3 f9 H. }8 J8 z第九条　各院所带队负责人职责
! j4 S5 A5 P& k: d7 H& y3 s1．负责本院所关键用户的确定；负责向本单位领导汇报ERP项目的相关情况。
) \8 I4 \8 h- i9 a+ O2．负责本单位有关的项目组日常管理工作，对各模块工作计划落实和任务完成情况进行检查和考核；
3．协调本院所各模块间的工作，负责项目技术问题的收集、整理并提出初步解决方案；
4．负责项目关键控制点的监督、控制和风险评价，协助项目经理完成项目控制点技术交付的验收、评审工作。
5．协助项目经理制定最终用户培训方案及技术实施、指导工作。
第十条　模块负责人职责
0 h4 {% S5 k2 P- i9 T/ l1．模块负责人是工作组中负责本单位各项工作的人员，对本单位本模块的工作全面负责。
2．协助工作组组长安排并落实工作计划；负责本单位本模块项目控制点的进度、质量和验收；进行跨模块的工作协调。
# K( y0 h1 i( h( s! t3．负责向本单位本部门汇报ERP项目的各项工作完成情况，工作计划，存在的问题及解决方案建议。
4．协助工作组组长制定最终用户培训计划并组织实施。
2 g* r; x7 P& ~  ?- R* i! n第十一条　关键用户职责
1．在工作组组长及模块负责人带领下，准确描述本模块涉及到的业务流程，结合总部推广模板，提出优化方案。
2．积极配合咨询顾问，负责本模块基础数据的收集、分类、整理和描述工作；并负责组织本模块基础数据与ERP系统的对接、转换和录入等工作。
3．协助工作组组长确定本模块最终用户数和相应岗位，并对最终用户的设备要求提出建议。
) D4 y" E' z* s7 L) T4．负责最终用户培训教材和操作手册的编写，进行最终用户的培训及考核。
! O5 r; _1 B, {( p& k) c: `3 q5．对项目工作组日常管理工作提出合理化建议，积极撰写项目相关技术报告和文章。
6．全职参加ERP项目建设，集中办公，遵守项目工作组各项管理制度。
第十二条　咨询顾问职责
1．与工作组组长一起共同负责工作组的各项工作。
, W) ^' h  j" J5 T7 v' a! K3 D2．积极指导关键用户开展工作，对工作组的技术工作全面负责。
3．负责业务流程的详细设计和技术实现。
3 d. t6 w# f. D0 q- \5 {4．负责系统问题的收集、整理，进行问题分析，提出解决方案建议。
5．负责按计划进度进行项目控制点的技术交付。
6．负责关键用户的培训，进行ERP技术的知识传递。
第三章  项目例会
第十三条　项目例会分为项目管理组例会和项目工作组例会。
第十四条　项目管理组例会每周召开一次，由管理组项目经理主持，项目管理组成员和工作组组长及带队负责人参加。项目管理组例会一般每周五上午召开，不另行通知。遇有特殊情况，由项目经理决定随时召开。
一、项目管理组例会主要议题
1．按科研板块ERP项目总体计划要求，适时明确、调整阶段控制点。
2．听取各项目工作组阶段实施情况汇报，安排各工作组下阶段工作内容和要求，指导项目实施。
# m8 O% R% q. a5 U. A" C& @. N* x/ ?3．协调解决ERP项目实施中出现的问题，重大问题及时报告相关单位。
; K5 Q4 x9 r8 O5 m; X. a4 g二、项目管理组例会要求
1．项目管理组例会前，由工作组组长征集议题，提交项目经理审议、确定。
  k6 o* X" |5 h1 y2．工作汇报程式：各项目工作组组长负责汇报本组项目的计划及其执行情况。咨询方项目经理汇报整个项目技术执行的综合情况。
3．项目管理组成员应对讨论的议题充分发表意见，在此基础上，由项目经理做出决定形成项目管理组会议决议。项目管理组例会由专人记录并及时整理形成会议纪要。
4．项目管理组例会的决议，由项目经理负责组织实施和检查考核。
) q: v6 R" `; W8 x  i- o5 C, p第十五条　项目工作组例会定期召开，由各项目工作组组长及咨询顾问召集，工作组成员参加。遇有特殊情况，可随时召开。
一、项目工作组例会主要议题
1．安排落实项目管理组决定的各项工作。
2．分析存在的问题，并填写问题清单，讨论问题解决方案。
2 z. [& [) l* s$ h5 e二、项目工作组例会要求
! Y7 H4 g$ N" p9 g1．项目工作组例会应针对讨论的议题充分发表意见，就有关事项做出决定，并指定专人记录、整理归档。
2．项目工作组例会的决定和安排，各与会人员应积极组织落实，由工作组组长及咨询顾问检查。
第十六条　项目管理组例会和项目工作组例会的参会人员必须按时参加会议，如不能参加会议，必须事先向会议主持人请假。
第四章  工作考勤
第十七条　各项目工作组全职关键用户在项目实施集中办公期间一律由项目管理组统一考勤，不再由原工作单位考勤。工作组工作时间与北京化工研究院作息时间同步。
第十八条　各工作组组长负责关键用户的日常考勤，并填写《考勤表》，每月1号将前月考勤表报项目经理。《考勤表》将作为各关键用户主要考核依据之一。
4 T& ^* K6 n0 M, I- z第十九条　病假、事假、回原单位办事公假一天之内由各项目工作组组长、咨询顾问及各院所带队负责人共同审批，一天以上须书面报告项目经理批准。
7 l6 [9 a& m* k第二十条　关键用户的加班须说明加班人姓名及加班日期与时间，并在《考勤表》备注栏详细说明。
5 Z5 u' r& L4 e* q# [& [) Y! M3 P第二十一条  京外单位的关键用户每月可安排一次探亲，探亲假须书面报告项目经理批准，原则上每次探亲不超过4天（含双休日）。
% U! r7 Z9 v8 U6 B: F第五章  项目经费
第二十二条　ERP项目所涉及到的投资费用通称为ERP项目专项经费，其来源为总部ERP项目实施管理专项拨款经费和科研板块配套下拨的ERP项目实施经费。
* G# P0 C/ P% R第二十三条　ERP项目专项经费专款专用，由项目管理组统一管理，统一使用，任何单位和个人不得私自挪用。ERP项目管理组应严格控制项目经费的申报和使用，本着勤俭节约，精打细算的原则，保证经费的使用效益。
第六章  设备材料
第二十四条　ERP项目所涉及到的设备材料通称为ERP项目专用设备材料，由项目管理组统一管理，统一调配，任何单位和个人不得私自占用或挪用。
第二十五条　ERP项目设备材料的采购，由项目管理组统一编制计划，按相应采购程序办理。任何单位和个人不得私自以ERP项目名义采购设备材料。
- \# Y7 P" k% u5 Z第二十六条　项目工作组内设备由项目管理组统一调拨，所有购置和借用的设备上均必须贴有专人负责的标签，责任到人，未经同意，不得私自改变使用场所和拆卸。
第二十七条　ERP项目专用设备材料由项目管理组建立专门台帐，严格计划采购，到货验收，登记入帐，领用调拨手续。
' F: ]" j% L' i6 a: P& }第七章  检查与考核
3 f3 r2 l0 K9 ~7 M; z! O. ]第二十八条　项目管理组依据各工作组的工作职责和阶段性目标，对各工作组的工作进展情况，按月组织检查与考核。
3 ?3 W( {/ v! i- Y第二十九条　项目工作组成员的工作由各工作组组长依据工作职责和工作完成情况按月进行检查与考核。
第三十条　目管理组根据项目实施总体计划，对各单位提出ERP项目工作要求，布置工作任务，各单位须严格执行，组织落实。项目管理组将组织检查与考核，考核结果形成简报，报科技开发部及各科研院所。
) d4 n/ a9 A4 m8 ~' }2 {: Z4 X第八章  附    则
第三十一条　本制度由科研板块ERP项目管理组负责解释。  
5 d$ ^9 h5 o: o1 u9 {" r& w第三十二条　本制度自发布之日起施行。
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[ 本帖最后由 暗潮 于 2008-7-2 14:26 编辑 ]